PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 23/02/2024 19:16:00

#ID

Número

Credor

Data

Valor

3662

Empenho #2022092900009

Data
29/09/2022

Número
2022092900009

Credor
BANCO DO BRASIL - TARIFA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação

Valor
R$ 44,20

Valor Liquidado
R$ 44,20

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022092900002	622130300	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO DEBITO DAS TARIFAS BANCARIAS, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	R$ 44,20

BANCO DO BRASIL - TARIFA

29/09/2022

R$ 44,20

3664

Empenho #2022092900010

Data
29/09/2022

Número
2022092900010

Credor
BANCO DO BRASIL - TARIFA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação

Valor
R$ 23,80

Valor Liquidado
R$ 23,80

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022092900003	622130300	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO DEBITO DAS TARIFAS BANCARIAS, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	R$ 23,80

BANCO DO BRASIL - TARIFA

29/09/2022

R$ 23,80

3666

Empenho #2022092900011

Data
29/09/2022

Número
2022092900011

Credor
BANCO DO BRASIL - TARIFA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Assistência Comunitária

Ação

Valor
R$ 17,00

Valor Liquidado
R$ 17,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022092900004	622130300	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO DEBITO DAS TARIFAS BANCARIAS, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO/2022.	29/09/2022	R$ 17,00

BANCO DO BRASIL - TARIFA

29/09/2022

R$ 17,00

3203

Empenho #2022092800001

Data
28/09/2022

Número
2022092800001

Credor
C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 280,00

Valor Liquidado
R$ 280,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022110800003	622130300	REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, NO SENTIDO DE COMPOR UMA AREA EXTERNA EXPOSTA AO SOL DAS URNAS DE VOTACAO NA ELEICAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SETORES VINCULADOS, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PECOS Nº PE015/2021-3, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº015/2021 PROCESSO Nº 0920003/2021.	08/11/2022	R$ 280,00

C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS

28/09/2022

R$ 280,00

3225

Empenho #2022092800002

Data
28/09/2022

Número
2022092800002

Credor
R.F DA SILVA EPP

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.485,38

Valor Liquidado
R$ 2.485,38

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022110400034	622130300	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2022 E PROCESSO Nº 0207036/2022.	04/11/2022	R$ 2.485,38

R.F DA SILVA EPP

28/09/2022

R$ 2.485,38

3241

Empenho #2022092800009

Data
28/09/2022

Número
2022092800009

Credor
JOSE DAMARES NOBRE LIMEIRA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação

Valor
R$ 125,00

Valor Liquidado
R$ 125,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022092800002	622130300	REFERENTE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO, PARA CONDUZIR A CRIANCA VITIMA DE VIOLENCIA A CIDADE DE ARAPIRACA - AL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.	28/09/2022	R$ 125,00

JOSE DAMARES NOBRE LIMEIRA

28/09/2022

R$ 125,00

3243

Empenho #2022092800010

Data
28/09/2022

Número
2022092800010

Credor
JOSE AUGUSTO V. DA SILVA JUNIOR

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Assistência a Criança e ao Adolescente

Ação

Valor
R$ 125,00

Valor Liquidado
R$ 125,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022092800001	622130300	REFERENTE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO, PARA CONDUZIR A CRIANCA VITIMA DE VIOLENCIA A CIDADE DE ARAPIRACA - AL, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.	28/09/2022	R$ 125,00

JOSE AUGUSTO V. DA SILVA JUNIOR

28/09/2022

R$ 125,00

3246

Empenho #2022092800011

Data
28/09/2022

Número
2022092800011

Credor
EQUATORIAL ENERGIA- ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.462,76

Valor Liquidado
R$ 1.462,76

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022101400016	622130300	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DAS TRINCHEIRAS - AL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	14/10/2022	R$ 1.462,76

EQUATORIAL ENERGIA- ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

28/09/2022

R$ 1.462,76

3250

Empenho #2022092800003

Data
28/09/2022

Número
2022092800003

Credor
CEZARIO MOVEIS E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 775,00

Valor Liquidado
R$ 775,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022110300035	622130300	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº PE020/2021-2, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 020/2021 E PROCESSO Nº 1019020/2021.	03/11/2022	R$ 775,00

CEZARIO MOVEIS E COMERCIO LTDA

28/09/2022

R$ 775,00

3257

Empenho #2022092800012

Data
28/09/2022

Número
2022092800012

Credor
EQUATORIAL ENERGIA- ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 214,18

Valor Liquidado
R$ 214,18

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022101400017	622130300	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	14/10/2022	R$ 214,18

EQUATORIAL ENERGIA- ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS

28/09/2022

R$ 214,18

1 2 ... 655 656 657 658 659 660 661 ... 1041 1042

Exibindo 10 de 10415 registros

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA